• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FPS 13001 Členský poplatok RVC s DPH 07.01.2013 11.02.2013
    Faktúra 109706302 Vodné a stočné-opakované dodávky 230,00 s DPH 07.05.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 07.05.2020
    Faktúra OF2020/158 Telefónne hovory v ŠJ 36,00 s DPH 12.05.2020 Obec Dubník 12.05.2020
    Faktúra OF2020/159 Telefónne hovory v ŠJ 31,01 s DPH 12.05.2020 Obec Dubník 12.05.2020
    Faktúra 7121687424 Faktúra za el.energiu 355,54 s DPH 11.05.2020 ZSE Energia,a.s. 11.05.2020
    Faktúra 3020926532 Stravné lístky 1 371.88 s DPH 12.05.2020 DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. 12.05.2020
    Faktúra 8258586752 Poplatky za telekomunikačné služby 47,17 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom,a.s. 07.05.2020
    Faktúra 7631459597 Faktúra za el.energiu 227,38 s DPH 07.05.2020 ZSE Energia,a.s. 07.05.2020
    Faktúra 8668229382 Zemný plyn 1 064.00 s DPH 04.05.2020 SPP,a.s. 04.05.2020
    Faktúra 21200064 Dezinfekčné prípravky 755,20 s DPH 14.05.2020 FORK s.r.o. 14.05.2020
    Faktúra 300005255 Rohož Nylon 14,41 s DPH 04.05.2020 Elis Textile Care SK s.r.o. 04.05.2020
    Faktúra 1020050547 Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 42,00 s DPH 01.05.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence 01.05.2020
    Faktúra 720202219 Vema - aplikácie 568,32 s DPH 17.04.2020 Vema,s.r.o. 17.04.2020
    Faktúra 8257792494 Poplatky za telekomunikačné služby 32,21 s DPH 17.04.2020 Slovak Telekom,a.s. 17.04.2020
    Faktúra 3020114641 Potraviny 59,29 s DPH 03.11.2020 TAURIS a.s. 03.11.2020
    Faktúra 2006545 Potraviny 286,00 s DPH 21.10.2020 Mirkom Plus s.r.o. 21.10.2020
    Faktúra 20001102 Potraviny 239,67 s DPH 27.10.2020 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 27.10.2020
    Faktúra 202010325 Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.- 22. doplnok 43,96 s DPH 12.05.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 12.05.2020
    Faktúra 8260070985 Poplatky za telekomunikačné služby 31,00 s DPH 18.05.2020 Slovak Telekom,a.s. 18.05.2020
    Faktúra 202008969 Manažment školy- apr .20 41,75 s DPH 17.04.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 17.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5262